首页 红会概况 新闻动态 三救事业 三献事业 救护培训 志愿者之家 政策法规
  您的位置首页 >> 最新公告 >> 通知公告 >> 内容
常州市红十字会2015年部门决算
发布日期:2016-09-09 浏览数: 字号:〖
 

第一部分  部门概况

一、主要职能及构成情况

常州市红十字会为实施参照《公务员法》管理群团机关,内设事业发展部(办公室)、赈济救护部、捐献工作部,主要职责是:

()宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关政策法规,研究制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市各级红十字会工作。

()开展备灾救灾工作,争取境内外的援助,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行援助;积极参加灾后重建及救济工作;参加国际人道主义救援工作。

()协助政府开展人道主义救助工作,对困难家庭和弱势群体实施临时社会救助。

()组织开展群众性初级救护训练,普及应急救护知识,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

()发展志愿者队伍,组织红十字会员和志愿者开展人道领域内的社区志愿服务和社会公益活动。

()开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

()参与宣传和推动无偿献血工作,做好造血干细胞(骨髓)、遗体和人体器官捐献工作。

()宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,开展对外友好合作与交流。

()协助政府开展台湾事务服务工作,促进两岸红十字组织和民间人士的交流合作;开展与香港、澳门红十字会的交往与合作。

()完成市委、市政府和上级红十字会交办和委托的其他工作。

二、2015度主要工作完成情况

(一)重点项目带动全局

一是红十字会项目首次列入全市年度重点工程。“困难群体救助”和“关爱生命行动”两个项目按照全年时序进度全面完成,与民政部门联合制定并下发《共建低保及低保边缘对象住院期间医疗救助的暂行办法》,发挥红十字会人道救助和民政救助叠加优势,为城区范围内生白血病等五种大病的困难家庭提供医疗补助。二是全市红十字系统内首次进行重点项目申报和考核。各辖市(区)项目申报踊跃,完成进度较好,各地申报和实施的18个项目为:溧阳市“南山竹海救护站”等4个项目,金坛区“红十字生命体验馆”1个项目,武进区“博爱天使·爱心驿站”等5个项目,新北区“水晶花”博爱助困等2个项目,天宁区“引领希望·携手同行”助困等3个项目,钟楼区“红十字文化传播室”等2个项目,经发区“共筑爱心桥” 1个项目,市红十字会分别于9月和12月拨付项目支持经费90万元和25万元。同时,有4个项目列入省红会年度“博爱系列项目”,获得项目经费35万元,金坛市红十字生命体验馆项目荣获省会40万单列专项经费。三是通过政策创新推动重点工作。与市卫计委联合制定了《开展应急救护培训工作意见》,与市公安部门联合下发了《道路交通事故当事人死亡捐献人体器官的若干意见(试行)》和《对志愿者给予相关奖励和救助的意见》。

(二)全力投入灾难救援和备灾救灾

一是及时启动救灾响应。425日,尼泊尔境内和西藏地区发生强烈地震,市红十字会第一时间向全社会发出募捐倡议,累计接收各界爱心捐款10.2万元,其中尼泊尔灾区捐款1.58万元,西藏灾区捐款8.64万元,于528日全部汇缴省红十字会。二是投入水灾救援。6月份常州遭遇历史罕见的特大洪涝灾害,市红十字会第一时间抵达水灾一线,在救灾总指挥部的统一调度下,派出红十字蓝天救援队奔赴临时灾民安置点开展保障服务,红十字蓝天救援队22名骨干队员日夜轮流值守,得到了受灾群众和当地党委、政府的高度肯定,同时市红十字会及时向省红会上报灾情和灾民安置情况,并将上级调拨的毛毯、家庭急救包等物资迅速发放到基层和受灾群众手中。今年,还派员参加了省红十字会赈济救援队授旗和集训演练,我市有4人成为首批救援队队员。三是红十字“蓝天”和“龙城”两支救援队伍发挥了重大作用。8月和9月,蓝天救援队和龙城救援队分别在民政登记注册成为民办非企公益组织,并分别与市红十字会签订战略合作协议,同时分别纳入了市政府应急办救援网络体系。2015年,红十字蓝天救援队全年出队救援5次,出动西太湖半程马拉松赛等应急保障12次,4月参加了尼泊尔地震救援后方支援工作,开展防灾减灾和应急救护培训39次,蓝天救援队“专业化民间救援”项目获“文明江苏”志愿服务行动创新案例一等奖,骨干队员黄燕玉被评为“2014年度常州市优秀志愿者”,救援队被市民政部门授予优秀志愿者组织称号,受到阎立书记的检阅。龙城救援队完成市民政局和市文明办2个公益创投项目,其中“远离灾害从我做起”项目获市民政公益创投项目一等奖,“应急救护走进你我他”项目获市文明办公益创投项目三等奖,全年开展各种形式的社会培训42场次,应急消防疏散演练3次,医疗救护演练1次,社会活动保障2次,全体队员社会志愿服务198人次,服务总时达850小时。

(三)积极发挥人道助手作用

一是广泛开展“博爱送万家”行动。筹集款物近150万元,对全市2000多位群众实施困难救助,对仁慈医院、儿童福利院等单位拨付救助物资。与茅山老区朱林镇唐王村真情结对帮扶,省、市两级红会资助村“博爱卫生站”建设40万元,帮扶资金累计近30万元。为我市0-14周岁白血病、先心病患儿争取总会“小天使基金”和“天使阳光基金”救助,累计近50万元。对各类特殊困难群众长期开展临时救助,全年共实施社会临时救助36次,累计发放救助金14.87万元。每月捐赠收支情况、开展社会救助情况通过市红十字会网站和微信公众号向社会进行公告。武进区红十字会持续开展“博爱天使”品牌救助活动,全年向新增的双癌、白血病困难家庭发放救助金53.9万,向0-10周岁白血病患儿困难家庭发放救助款8.1万元。新北区着力实施“水晶花”博爱项目,不仅为100户困难家庭发放12万余元救助金,还面向残障、自闭症儿童和低收入家庭聘请专业机构开展心理咨询、心理关爱收益人群达到232人次。二是尝试探索人道基金筹资的有效途径。市红会首次在刘海粟美术馆举办常州籍书法家恽建新书法作品义展义卖活动,共筹集善款逾100万元,全部用于成立“寒公益基金”。此次捐赠义卖活动得到了市委、市政府领导和相关部门的大力支持,为后续筹措人道基金和社会化筹资积累了经验。辖市、区红十字会筹资工作有所突破,溧阳市和武进区分别成立李春平关爱基金和春晖关爱基金。三是联合媒体凝聚社会力量。市红十字会主动加强与媒体的全方位合作,在开展社会募捐方面,取得了一定的积极成效,如:1月份,与常州日报等联合为白血病大学生彭烨募集医药费55600元;5月初,与交通广播共同为自闭症儿童杨俊一家发起募捐,短短几天就募集到16000元捐款以及大米、牛奶、尿不湿等爱心物资;519日,第二实验小学的沈成金木遭遇车祸昏迷不醒,市红十字会与常州电台两家一起发起呼吁,连续三天在早高峰节目播出求助信息,此后,扬子晚报、现代快报、中国常州网、化龙巷等媒体也都参与进来,社会各界累计募捐逾50万元;611日,市红十字会收到哈尼族青年阿表的求助信息,其11个月大的女儿小蔓妮病危,市红十字会微信平台、FM90交广微信平台迅速发出募捐倡议,并联系常州电视台都市新闻坊栏目对阿表进行专访,中吴网持续对该事件进行了关注,短短3天内,阿表接收社会各界捐款20余万元。联合常州监狱于“六一”节当天在大凉山昭觉县达洛乡为包括服刑人员子女在内的40名贫困学生赠送学习用品及生活费。四是携手公益组织,共赴人道事业。充分发挥红十字会政策优势,为各公益组织定向捐赠提供服务平台。在市红会的支持下,常州民建“思源基金”募集善款53.6万元,用于各类助学、助困活动;支持糖糖网“PKU罕见病关怀基金”,为患病的孩子提供特殊食品,共募集善款2万余元;支持仁爱医院、华山医院、北极星口腔医院分别成立“爱基金”、“天使基金”、“星基金”等,筹集资金20万元用于所在社区困难家庭救助和开展各类义诊义疗、志愿服务;支持常州公益助学联合会专项基金募集捐款13.6万元,重点开展“快乐大篷车”志愿服务进校园活动;支持常州广播电视台成立“常州广电爱心公益基金”,开展为孤寡老人加餐的“一个鸡蛋的爱心毅行”社会公益活动,募集善款近10万元;支持专项经费3万元,与团市委联合开展“圣诞节的等待——特殊儿童安全书包”筹集活动。支持 “卫星E站”和“常州自驾联盟”合作,将募集的价值5万余元的物资专车送到甘肃岷县灾区,以及支持“常州自驾联盟”7位志愿者组成爱心车队将社会募集的13万元爱心捐款和价值2万余元的救灾物资送到西藏日喀则红十字会,“常州自驾联盟”负责人朱国华被评为4月份“常州好人”和8月“江苏好人”。

(四)大力开展应急救护培训

一是省为民办实事项目四年任务超额完成。2015年完成普及性应急救护培训6.78万人,完成初级救护员培训7681人,全部超过年度计划目标并居全省前列。四年来,全市累计完成普及性应急救护培训25.13万人,初级救护员培训3.97万人,超额完成省政府为民办实事项目。二是着力加强师资队伍建设。省红十字会为我市专题开办应急救护培训师资班,培训师资49名,承办一期学校健康安全辅导员培训班,学员34人,全市师资数量达到358人。首次组织全市应急救护培训师资授课评比活动,参加全省师资大赛,并获苏南片区二等奖。三是巩固和拓展急救培训基地。常州卫生高等职业学校市级救护培训基地正式挂牌,常州纺织服装学院和常州机电学院进入省级救护培训基地评审,市级以上救护培训基地总数达到6个。金坛市花山生命体验馆建设前期工作发展顺利。四是坚持把高校作为应急救护培训的主阵地。在全省率先实施“百万大学生应急救护提升行动”,确保实现各高校一年级新生培训比例达到90%,推动各高校组建一支以校医和体育老师为骨干的救护员队伍,并定期开展急救演练。各高校结合新生军训,圆满完成了全年的培训目标任务。五是努力在应急救护培训“走出去”上下功夫。开设“周六应急救护知识公益讲座”,面向市民免费开放,累计开讲20课,参加人数800余人。先后在龙城讲坛、宣传部举办专场讲座,与市体育局联合在游泳馆开展溺水救生现场培训和演练,为党校县处级干部班社会实践课堂进行救护技能操作示范和知识普及,与公益联合助学会合作为中小学生开设救护知识兴趣课堂等等,受到各方面和相关单位的一致好评。根据企业的需求积极推行救护员培训,先后为民生银行、现代口腔、春秋国旅、富都商贸、自来水公司、城市照明管理处以及汉得利电子等多家外商独资企业进行专业急救培训,并颁发初级救护员证。金坛市实现应急救护培训走进公安、交通、城管和供电等部门,并通过购买服务将培训交给社会公益组织,定向和定单式培训取得重大进展。

(五)“三献”核心业务跃上新台阶

造血干细胞捐献工作首次跻身全省第二方阵。一是利用各种纪念日广场活动,现场招募合格的志愿者,做好捐献宣传动员工作。年初,在市行政中心进行“三献”集中采样活动,利用“5.8”世界红十字日和“6.14”世界献血日在广场和创意产业园进行三献宣传采样。采用集中活动宣传采样和各献血屋献血人群分散采样两种方式,圆满超额完成全年的采样任务。二是紧紧抓牢血站采样志愿者和捐献志愿者两支队伍,血站的采样志愿者为我们招募合格的造血干细胞捐献者。捐献志愿者利用自身的精力来感染更多的人加入志愿者队伍,并在12月成立了以关爱白血病患儿为主旨的友爱团。三是首次和现代传媒中心共同开办全新的全媒体宣传方式,通过广播、电视、网络、新媒体等全媒体平台融合播出,每月两期《向健康出发》栏目,固定宣传造血干细胞捐献,就市民对捐献中的疑惑进行解答,同时向市民展示捐献者的风采。2015年捐献造血干细胞完成合格采样入库1321人次,全年再动员139人次,高分辨30例,体检14例,实现成功捐献6例,其中一例为涉外捐献。

器官(遗体)捐献工作取得历史性突破。一是进一步将本市人体器官捐献工作纳入了法治化轨道,使捐献身故后人体器官在完善体系、疏导流程、鼓励捐献、规范监管等方面实现了有法可依。二是与市卫计委紧密合作,在加强规范化运行的同时,还高度重视各医疗机构重点科室的积极作用,广泛集聚专家力量,第一时间与相关科室沟通潜在捐献者的生命体征,第一时间评估潜在捐献者的临床状态,第一时间配合卫计委和移植医院的后续工作。三是高度重视我市器官捐献协调员队伍的管理及培训工作,为依法推进器官捐献工作健康发展提供保障。四次集中各医院协调员和医院专家举行座谈,消除临床上平时遇到的各种问题。四是抓好责任分工,市政府及卫生部门、红十字会、有关医疗机构等单位各司其职,形成合力,在实践中不断完善人体器官捐献工作的制度。全年实现人体器官登记41人,成功捐献14例,捐献大器官42个,位居全省第一。此外,遗体(角膜)捐献登记52人,成功捐献13例。清明前和冬至日,先后在栖凤山人文陵园为器官捐献者举行了两场纪念缅怀活动,并登门走访慰问在常器官捐献者家属。

积极宣传和号召全民无偿献血。与市文明办、市卫计委、市级机关党工委联合开展“机关献血日”活动,在常州创意产业基地联合开展“三献”宣传活动,与市中心血站联合在莱蒙都会和南大街商业广场开展义务献血宣传周活动。联合市中心血站对吴竹兰等8名采血采样先进工作者进行表彰,全市有超过5万人次自愿无偿献血,市民人均献血量连续多年位居全省第一。天宁区开展“扬爱心只帆,为生命护航”为主题的“三献”活动,短短半天,40余人献血,同时4人现场登记造血干细胞志愿者,1人登记器官捐献志愿者。钟楼区定制无偿献血宣传手袋和捐献造血干细胞围裙发放到基层红会和社区家庭,推进了“三献”宣传普及进入了寻常百姓家。

(六)切实增强红十字会队伍实力和凝聚力

一是始终将发展企业会员贯穿于全年工作的始终。注重把一批支持员工献血献髓、热心助残助困的爱心企业吸纳到市红十字会员单位当中来,全年新增企业会员单位9家,总数达36家。二是不断加强志愿者队伍建设。紧密联系核心工作,本着精简、高效、管用的原则,重点建立了献血捐献造血干细胞宣传、人体器官捐献协调员、急救培训师资、信息通讯员、应急救护员和高校红十字社团等六支志愿者队伍,努力实现志愿者服务向专业化、精准化方向发展,打造推动重点工作、拓展核心业务的骨干力量。三是广泛吸纳社会组织加盟人道事业。全年共有蓝天救援队、龙城救援队、春风关爱中心等3个社会公益组织规范注册,关爱白血病儿童“友爱团”、蓝益爱心社、天爱自闭政儿童基金和法融慈善基金等已经进入了注册程序,解决了公益组织注册难等问题,为政府和党的群团组织购买服务创造了条件,也为各公益组织多渠道筹资提供了便利。2015年,市红十字会按照合作协议,向公益助学联合会、格桑花西部助学、平平车友会、心理卫生协会、清泉公益服务中心、蓝天救援队、龙城救援队、春风防艾服务中心、龙城友爱团等公益组织购买服务并提供资金支持。

(七)广泛扩大人道和公益宣传

一是《关爱》期刊社会影响力日益凸现。成功实现《红十字》季刊的改版转型,全年印发6期,每期发行量由2000份增加到3000份。19个公益组织加盟《关爱》成为协办方,开辟了“温度”、“爱心小作家”、“志愿者日记”、“手艺门”等专题栏目,《关爱》正在成为全市公益组织喜爱和共同打造的宣传平台。二是《红十字工作简报》得到市领导关注和重视。全年共印发《简报》13期,市委、市政府多位领导先后作出批示达10余条。三是推动“博爱青春”暑期社会实践活动、扩大红十字文化在高校的影响力。1017日至18日,江苏高校红十字“博爱青春”暑期志愿服务项目评比展示活动在南京举行。常州工程学院《在常水族人生活与生存状态调查》和河海大学常州校区《关爱服刑人员子女及社会调查》均获得评委高分,从全省入围参评的30各项目中脱颖而出,双双荣获2015年十佳项目,《水族人生活与生存调查》入围了展示项目,以其感人的视频及演讲赢得热烈地掌声,省政协副主席、省红十字会会长何权亲自为工程学院实践团队颁奖并合影留念。各校志愿者团队还累计撰写了几十万字的社会调查报告,大学生们获得实践和思考双丰收。四是积极开展第四批省级示范校创建活动。根据省《开展第四批红十字示范学校评选工作的通知》,市红十字会与市教育局联合部署该项工作,9所学校被评为省红十字示范学校。同时,积极参加全国总会组织的“博爱杯”好新闻评选、“文化衫创意大赛”和“青少年自救互救知识竞赛”活动。五是围绕核心业务做好主题宣传。与现代传媒中心合作,开展“为爱举手,温暖常州”捐献造血干细胞全媒体系列宣传活动,节目分别在电台、电视台16期“向健康出发”和1期“道德正前方”栏目和中吴网在线滚动播出,社会反响热烈。六是积极参加开展“主题日”宣传活动。参加“文明江苏”志愿服务活动启动仪式和市防灾减灾日广场宣传活动,重点宣传应急救护培训知识,现场演示CPR操作、创伤包扎等应急技能;在66日“全国爱眼日”前后,在四所高校免费发放珍视明公司捐赠的滴眼液;围绕 “世界急救日”,在环球恐龙城迪诺水镇开展“世界急救日”主题宣传暨急救技能展示活动;在“世界艾滋病日”前后,支持六所高校各2000元专项活动经费,重点在高校开展防艾宣传。常州红十字会微信公众启用,进一步拓宽了宣传渠道。溧阳市红十字会圆满完成了英国国务大臣麦克·贝茨“为和平徒步行走”活动的协调服务和保障工作。七是举行了首届常州“公益之星”评选和颁奖盛典。联合团市委、市妇联、残联、慈善总会、美德基金会和常州广播电视台等单位,从全市各公益组织推荐的75位候选人中评选出20位首届常州“公益之星”,他们中有社会公益界公认的标杆,也有长期默默奉献、无私付出的普通志愿者。1128日,首届“公益之星”颁奖晚会在市传媒中心金色大厅隆重举行,副市长、市红十字会会长张云云为颁奖晚会致辞,整台晚会以视频、图片为背景介绍了公益之星们助人经历和心路历程,晚会简洁朴实、情景情节感人至深,可容纳700多人的金色大厅座无虚席。

(八)以“三严三实”专题教育为抓手

认真贯彻落实市委深化群众路线教育的要求,及时部署和推动“三严三实”专题教育活动,领导干部带头上党课,制定实施方案,深化“四风”整治,巩固和扩展党的群众路线教育成果。把制度建设作为作风建设的根本,认真修订和完善财务管理、临时救助、救护培训信息公开等各项制度,建立负责人牵头、分管负责人主抓的“三严三实“教育活动、学习型党组织建设、重点项目推进、博爱文化宣传、应急救护培训等领导小组,强调党组成员以身作则,强调以制度管人管事管作风。强化走群众路线的意识,推动 “三救”、“三献”宣讲和演练等进社会、学校、企业和会员单位,加强与社区干部的联系,沉下去听取社情民意、困难群众诉讼,使解难扶危助困更有针对性。=认真履行“党员义工”义务,领导率先垂范走进社区和特殊学校当义工,坚持为特殊人群做力所能及的事。市红十字会先后被评为省红十字系统网站信息报道先进单位二等奖和全市茅山老区结对帮扶先进单位,有四位同志分别获得省、市“三下乡”工作先进个人、市级机关优秀党员和首批市级机关十佳党员义工等荣誉。市红十字会召开了九届四次理事会,对今后乃至“十三五”红十字事业发展提出来要求。

第二部分 常州市红十字会2015年度部门决算表


 

收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

                                                                                                          

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

364.21 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

237.64 

  其中:政府性基金预算财政拨款

30.00 

二、外交支出

 

二、项目支出

249.86 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

8.00 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

123.29 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

366.43 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

52.77 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

5.00 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.30 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

30.00 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

487.50 

本年支出合计

487.50 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

49.26 

    年末结转和结余

49.26 

 

 

 

 

总计

536.76 

总计

536.76 


收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

487.50

364.21

123.29

 

205

教育支出

8.00

8.00

 

20503

职业教育

8.00

8.00

 

2050399

其他职业教育支出

8.00

8.00

 

208

社会保障和就业支出

366.43

243.14

123.29

 

20805

行政事业单位离退休

33.48

33.48

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.48

33.48

 

20816

红十字事业

332.95

209.66

123.29

 

2081601

行政运行

170.09

170.09

 

2081602

一般行政管理事务

120.08

34.71

85.37

 

2081699

其他红十字事业支出

42.78

4.86

37.92

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.77

52.77

 

21004

公共卫生

44.00

44.00

 

2100408

基本公共卫生服务

44.00

44.00

 

21005

医疗保障

8.77

8.77

 

2100501

行政单位医疗

8.77

8.77

 

213

农林水支出

5.00

5.00

 

21301

农业

5.00

5.00

 

2130199

其他农业支出

5.00

5.00

 

221

住房保障支出

25.30

25.30

 

22102

住房改革支出

25.30

25.30

 

2210201

住房公积金

14.04

14.04

 

2210202

提租补贴

6.11

6.11

 

2210203

购房补贴

5.15

5.15

 

229

其他支出

30.00

30.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30.00

30.00

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

30.00

30.00

 

支出决算表

 

公开03

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

合计

487.50

237.64

249.86

 

205

教育支出

8.00

8.00

 

20503

职业教育

8.00

8.00

 

2050399

  其他职业教育支出

8.00

8.00

 

208

社会保障和就业支出

366.43

203.57

162.86

 

20805

行政事业单位离退休

33.48

33.48

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.48

33.48

 

20816

红十字事业

332.95

170.09

162.86

 

2081601

  行政运行

170.09

170.09

 

2081602

  一般行政管理事务

120.08

120.08

 

2081699

  其他红十字事业支出

42.78

42.78

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.77

8.77

44.00

 

21004

公共卫生

44.00

44.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

44.00

44.00

 

21005

医疗保障

8.77

8.77

 

2100501

  行政单位医疗

8.77

8.77

 

213

农林水支出

5.00

5.00

 

21301

农业

5.00

5.00

 

2130199

  其他农业支出

5.00

5.00

 

221

住房保障支出

25.30

25.30

 

22102

住房改革支出

25.30

25.30

 

2210201

  住房公积金

14.04

14.04

 

2210202

  提租补贴

6.11

6.11

 

2210203

  购房补贴

5.15

5.15

 

229

其他支出

30.00

30.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30.00

30.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

30.00

30.00

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

                                                                                                                                            

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

334.21

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30.00

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

8.00 

8.00 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

243.14 

243.14 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

52.77 

52.77 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

5.00 

5.00 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.30 

25.30 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

30.00 

 

30.00 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

364.21

本年支出合计

364.21

 334.21

 30.00

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

364.21 

总计

364.21 

334.21 

30.00 


财政拨款支出决算表

公开05

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

364.21

237.64

126.57

205

教育支出

8.00

8.00

20503

职业教育

8.00

8.00

2050399

  其他职业教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

243.14

203.57

39.57

20805

行政事业单位离退休

33.48

33.48

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.48

33.48

20816

红十字事业

209.66

170.09

39.57

2081601

  行政运行

170.09

170.09

2081602

  一般行政管理事务

34.71

34.71

2081699

  其他红十字事业支出

4.86

4.86

210

医疗卫生与计划生育支出

52.77

8.77

44.00

21004

公共卫生

44.00

44.00

2100408

  基本公共卫生服务

44.00

44.00

21005

医疗保障

8.77

8.77

2100501

  行政单位医疗

8.77

8.77

213

农林水支出

5.00

5.00

21301

农业

5.00

5.00

2130199

  其他农业支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

25.30

25.30

22102

住房改革支出

25.30

25.30

2210201

  住房公积金

14.04

14.04

2210202

  提租补贴

6.11

6.11

2210203

  购房补贴

5.15

5.15

229

其他支出

30.00

30.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30.00

30.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

30.00

30.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

 

公开06

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

               237.64

              215.67

21.97

 

301

工资福利支出

156.10

156.10

 

30101

  基本工资

20.26

20.26

 

30102

  津贴补贴

112.17

112.17

 

30103

  奖金

2.02

2.02

 

30104

  社会保障缴费

11.65

11.65

 

30106

  伙食补助费

 

30107

  绩效工资

 

30199

  其他工资福利支出

10.00

10.00

 

302

商品和服务支出

21.97

21.97

 

30201

  办公费

2.90

2.90

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

0.61

0.61

 

30206

  电费

1.57

1.57

 

30207

  邮电费

1.69

1.69

 

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

3.80

3.80

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

0.73

0.73

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

3.21

3.21

 

30216

  培训费

1.19

1.19

 

30217

  公务接待费

0.49

0.49

 

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

 

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

1.48

1.48

 

30229

  福利费

0.30

0.30

 

30231

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

 

30239

  其他交通费用

 

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

59.57

59.57

 

30301

  离休费

 

30302

  退休费

33.48

33.48

 

30303

  退职(役)费

 

30304

  抚恤金

 

30305

  生活补助

 

30306

  救济费

 

30307

  医疗费

 

30308

  助学金

 

30309

  奖励金

0.01

0.01

 

30310

  生产补贴

 

30311

  住房公积金

14.04

14.04

 

30312

  提租补贴

6.11

6.11

 

30313

  购房补贴

5.15

5.15

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.78

0.78

 

304

对企事业单位的补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30402

  事业单位补贴

 

30403

  财政贴息

 

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

 

306

赠与

 

30601

  对国内的赠与

 

30602

  对国外的赠与

 

307

债务利息支出

 

30701

  国内债务付息

 

30702

  向国家银行借款付息

 

30703

  其他国内借款付息

 

30704

  向外国政府借款付息

 

30705

  向国际组织借款付息

 

30706

  其他国外借款付息

 

310

其他资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

334.21

237.64

96.57

205

教育支出

8.00

8.00

20503

职业教育

8.00

8.00

2050399

  其他职业教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

243.14

203.57

39.57

20805

行政事业单位离退休

33.48

33.48

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.48

33.48

20816

红十字事业

209.66

170.09

39.57

2081601

  行政运行

170.09

170.09

2081602

  一般行政管理事务

34.71

34.71

2081699

  其他红十字事业支出

4.86

4.86

210

医疗卫生与计划生育支出

52.77

8.77

44.00

21004

公共卫生

44.00

44.00

2100408

  基本公共卫生服务

44.00

44.00

21005

医疗保障

8.77

8.77

2100501

  行政单位医疗

8.77

8.77

213

农林水支出

5.00

5.00

21301

农业

5.00

5.00

2130199

  其他农业支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

25.30

25.30

22102

住房改革支出

25.30

25.30

2210201

  住房公积金

14.04

14.04

2210202

  提租补贴

6.11

6.11

2210203

  购房补贴

5.15

5.15

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 237.64

215.67

 21.97

301

工资福利支出

156.10

156.10

30101

  基本工资

20.26

20.26

30102

  津贴补贴

112.17

112.17

30103

  奖金

2.02

2.02

30104

  社会保障缴费

11.65

11.65

30106

  伙食补助费

30107

  绩效工资

30199

  其他工资福利支出

10.00

10.00

302

商品和服务支出

21.97

21.97

30201

  办公费

2.90

2.90

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

0.61

0.61

30206

  电费

1.57

1.57

30207

  邮电费

1.69

1.69

30208

  取暖费

30209

  物业管理费

30211

  差旅费

3.80

3.80

30212

  因公出国(境)费用

30213

  维修(护)费

0.73

0.73

30214

  租赁费

30215

  会议费

3.21

3.21

30216

  培训费

1.19

1.19

30217

  公务接待费

0.49

0.49

30218

  专用材料费

30224

  被装购置费

30225

  专用燃料费

30226

  劳务费

30227

  委托业务费

30228

  工会经费

1.48

1.48

30229

  福利费

0.30

0.30

30231

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

  其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

59.57

59.57

30301

  离休费

30302

  退休费

33.48

33.48

30303

  退职(役)费

30304

  抚恤金

30305

  生活补助

30306

  救济费

30307

  医疗费

30308

  助学金

30309

  奖励金

0.01

0.01

30310

  生产补贴

30311

  住房公积金

14.04

14.04

30312

  提租补贴

6.11

6.11

30313

  购房补贴

5.15

5.15

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.78

0.78

304

对企事业单位的补贴

30401

  企业政策性补贴

30402

  事业单位补贴

30403

  财政贴息

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

306

赠与

30601

  对国内的赠与

30602

  对国外的赠与

307

债务利息支出

30701

  国内债务付息

30702

  向国家银行借款付息

30703

  其他国内借款付息

30704

  向外国政府借款付息

30705

  向国际组织借款付息

30706

  其他国外借款付息

310

其他资本性支出

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置

31003

  专用设备购置

31005

  基础设施建设

31006

  大型修缮

31007

  信息网络及软件购置更新

31008

  物资储备

31009

  土地补偿

31010

  安置补助

31011

  地上附着物和青苗补偿

31012

  拆迁补偿

31013

  公务用车购置

31019

  其他交通工具购置

31099

  其他资本性支出

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 4.49

 

 4.00

 

4.00

0.49

5.62

1.19

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

3

国内公务接待批次()

13

国内公务接待人次()

103

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

参加会议人次()

组织培训次数()

参加培训人次()

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 30.00

 30.00

 

 30.00

 

229

其他支出

 

30.00

30.00

30.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

30.00

30.00

30.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表

公开11

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 21.97

302

商品和服务支出

21.97

30201

  办公费

2.90

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

0.61

30206

  电费

1.57

30207

  邮电费

1.69

30208

  取暖费

30209

  物业管理费

30211

  差旅费

3.80

30212

  因公出国(境)费用

30213

  维修(护)费

0.73

30214

  租赁费

30215

  会议费

3.21

30216

  培训费

1.19

30217

  公务接待费

0.49

30218

  专用材料费

30224

  被装购置费

30225

  专用燃料费

30226

  劳务费

30227

  委托业务费

30228

  工会经费

1.48

30229

  福利费

0.30

30231

  公务用车运行维护费

4.00

30239

  其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表

公开12

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 1.04

 0.11

0.93 

一、货物

 1.04

0.11

0.93

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分  常州市红十字会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市红十字会2015年度收入、支出总计各为536.76万元,与上年相比,收、支总计各减少21.72万元,减少3.89%。主要原因是针对驾培人员的应急救护培训政策调整后,培训人员减少,由此产生的支出也相应减少,虽然其他项目支出有一定的增幅,但整体仍为下降趋势。其中:

(一)收入总计536.76万元。包括:

1.财政拨款收入364.21万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少120.57万元,减少24.87%。主要原因是针对驾培人员的应急救护培训政策调整后,培训人员减少,由此产生的支出也相应减少,虽然其他项目支出有一定的增幅,但整体仍为下降趋势。

2.其他收入 123.29万元,为单位取得的除财政拨款收入、 “上级补助收入”、事业收入经营收入、“附属单位上缴收入”以外的各项收入,主要为会员单位取得的会费收入以及历年结余资金。与上年相比增加98.85万元,增长404.46%。主要原因是项目支出资金来源变化,导致其他收入增幅较大。

3.年初结转和结余49.26万元,为以前年度的累计结余,当年未使用。

(二)支出总计 536.76万元。包括:

1.教育支出8万元,上年无此项来源支出,为开展博爱青春暑期社会实践活动经费而增加的支出。

2.社会保障和就业支出366.43万元,主要用于行政事业单位离退休、行政运行、一般行政管理事务及其他红十字事业。与上年相比减少68.14万元,减少15.68%。主要原因是针对驾培人员的应急救护培训政策调整后,培训人员减少,由此产生的支出也相应减少,虽然其他项目支出有一定的增幅,但整体仍为下降趋势。

3.医疗卫生与计划生育支出52.77万元,主要用于基本公共卫生服务(公益性应急救护百万培训)和行政单位医疗。与上年相比增长1.59万元,增长3.11%。主要原因是增人增资导致医保费用增加和公益性应急救护百万培训支出略微增长。

4.农林水支出5万元,上年无此项来源支出,主要为抗灾救援而增加的支出。

5.住房保障支出25.30万元,主要用于住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等。与上年相比增长1.83万元,增长7.80%。主要原因是增人增资导致相关费用的略微增加。

5.其他支出30万元,上年无此项来源支出,主要为更好的开展人体器官捐献事业而增加的社会福利的彩票公益金支出。

6.年末结转和结余49.26万元,为历年累计结余,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市红十字会本年收入合计487.50万元,其中:财政拨款收入364.22万元,占75%;其他收入123.29万元,占25%

三、支出决算情况说明

常州市红十字会本年支出合计487.50万元,其中:基本支出237.64万元,占49%;项目支出249.86万元,占51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市红十字会2015年度财政拨款收、支总决算分别为364.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少120.57万元,减少24.87%。主要原因是针对驾培人员的应急救护培训政策调整后,培训人员减少,由此产生的支出也相应减少,虽然其他项目支出有一定的增幅,但整体仍为下降趋势。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市红十字会2015年财政拨款支出364.21万元,占本年支出合计的75 %。与上年相比,财政拨款支出减少120.57万元,减少24.87%。主要原因是针对驾培人员的应急救护培训政策调整后,培训人员减少,由此产生的支出也相应减少,虽然其他项目支出有一定的增幅,但整体仍为下降趋势。

常州市红十字会2015年度财政拨款支出年初预算为246.12万元,支出决算为364.21万元,超年初预算47.98%。决算数大于年初预算的主要原因是是在实际工作开展过程中,为业务需要,发生如公益性应急救护百万培训、博爱青春暑期社会实践活动、人体器官捐献工作等及部分增人增资导致的费用增加。其中:

(一)教育支出(类)

职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初无预算,支出决算为8万元,因“博爱青春”项目的顺利开展,今年追加的预算支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为32.79万元,支出决算为33.48万元,完成年初预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致相关费用的略微增加。

2.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为146.34万元,支出决算为170.09万元,完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致相关费用的增加。

3.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为34.50万元,支出决算为34.71万元,完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资导致相关费用的增加。

4.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初未预算,支出决算为4.86万元,是因为造血干细胞捐献工作开展需要,省红会下拨的资金。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初未预算,支出决算为44万元,此为开展公益性应急救护百万培训需要追加的预算的支出。

2.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.09万元,支出决算为8.77 万元,完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因增人增资导致相关费用的增加。

(四)农林水支出(类)

1.农业(款)其他农业支出(项)。年初无预算,支出决算为5万元,因救灾抗灾需要,今年追加的预算支出。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.64万元,支出决算为14.04万元,完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因增人增资导致相关费用的增加。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为6.05万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的100.99 %。决算数大于预算数的主要原因增人增资导致相关费用的增加。

3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为4.71万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因增人增资导致相关费用的增加。

(六)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初无预算,支出决算为30万元,此为开展人体器官捐献工作追加的预算支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市红十字会2015年度财政拨款基本支出237.64万元,其中:

(一)人员经费215.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费21.97万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出334.21万元,与上年相比减少150.57万元,减少31.06%。主要原因是针对驾培人员的应急救护培训政策调整后,培训人员减少,由此产生的支出也相应减少,虽然其他项目支出有一定的增幅,但整体仍为下降趋势。常州市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.12万元,支出决算为334.21万元,完成年初预算的135.79%。决算数大于年初预算的主要原因是在实际工作开展过程中,为业务需要,发生如公益性应急救护百万培训、博爱青春暑期社会实践活动、人体器官捐献工作等及部分增人增资导致的费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出237.64万元,其中:

(一)人员经费215.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费21.97万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市红十字会2015 年度财政拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行费支出4万元,占三公经费的89.09%;公务接待费支出0.49万元,占三公经费的10.91%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出4万元,其中:公务用车运行维护费决算支出4万元,完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于公务车的过桥过路费、汽油费等日常维护费用。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费0.49万元。其中:国内公务接待支出0.49万元,完成预算的102%,为实际工作需要在合理范围里的小幅增长。国内公务接待主要为接待义卖宣传、开幕式、拍卖会等参与人员,邀请嘉宾录制公益宣传电视节目,公益之星颁奖晚会招待等,2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待13批次,103人次。

常州市红十字会2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出5.62万元,完成预算的102.93%,因业务需要在合理范围内,会议费有小额增加。2015 年度全年召开会议20多个,参加会议400余人次。主要为召开应急救护培训师资座谈会、高校应急救护培训和安全辅导员会议、红十字博爱项目座谈会、高校暑博爱青春暑期志愿服务活动工作会议、《关爱》杂志编辑及通讯员会议、器官捐献工作座谈会、省级示范校迎检活动工作会议、“公益之星”评审及组织等工作会议。

常州市红十字会2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出1.19万元,完成预算的70.83%,因节约开支,决算数略小于预算数。2015 年度全年组织培训3人次。主要为机关党组书记培训班、任职培训班、新闻传播业务培训班等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市红十字会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入决算30万元,本年支出决算30万元。具体支出情况为:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),支出决算30万元,主要是用于人体器官捐献事业的相关支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出21.97万元,比2014年增加3.48万元,增长18.82%。主要原因是因增人增支而导致。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1.04万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 
主办单位:常州市红十字会
联系我们:联系电话:0519-88155025 网站地址:http://hszh.changzhou.gov.cn/ 联系地址:常州市健身路33号 邮编:213000
网站总访问量: 今日访问量: 网站地图